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通知公告
2018年北京市门头沟区为民服务中心部门预算情况说明
上传时间:2018-02-13 13:57:53

一、部门职责情况

是整合政府资源、市场资源、社会资源等社会服务资源,实现数据共享与互联互通;二是依托平台系统功能,利用视频监控应急指挥系统,实现对城市设施、市容环卫、公共交通、社会治安等领域可视化管理;三是为政府职能部门提供公共服务信息发布、应急信息发布、视频监近期指挥、数据采集分析市民意见征集、网上办公平台、专项功能软件开发与技术支持等服务;四是为加盟企业提供品牌宣传推广、特色农产品展示、便利服务需求对接、企业管理指导、员工技能培训等服务;五是为广大百姓提供普通信息咨询、社会服务信息查询、政府办事信息查询、求助投诉事项受理转办、意见建议反馈、社区便利服务、志愿服务、电子地图导航、宾馆餐厅预订、旅游景区介绍和门票预订等服务;六是对平台转办事项的受理、处理和结果反馈进行全程监督,重要事项的催办、督办,并建立奖励激励等制度保障;七是建立“一站式”政府服务体制,统筹协调、督促落实和解决市民诉求;八是定期对市民诉求事项进行分类统计和舆情分析,服务领导及部门决策;九是指导各街道(镇)、社区(村)为民服务站(点)建设,打造区、街道(镇)、社区(村)三级为民服务信息平台网络。

二、机构设置情况

本部门共设0个内设机构,下设0个事业单位。行政编制0名,实际0人;事业编制15名,实际13人;离退休人员0人,其中:离休0人,行政退休0人,事业退休0人;其他人员30人,其中:社会化用工0人。

三、收入预算情况

2018年,本部门收入预算8,066,988.61元,较2017年预算收入6,045,391.84元增长33.4%。包括:财政拨款8,066,988.61元,其中:一般公共预算收入8,066,988.61元,政府性基金预算收入0.00元,国有资本经营预算收入0.00元;纳入财政专户管理的事业收入0.00元;其他收入0.00元;上年结转0.00元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年,本部门财政拨款预算支出8,066,988.61元,较2017年预算支出6,045,391.84元增长33.4%。增长的主要原因为:统发人员由去年的7人增加到13人,人员经费有所增加;新增平台升级改造项目1,827,320.00元等。

  (一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算3,334,238.61元,占财政拨款预算支出41.3%。

财政拨款项目支出预算4,732,750.00元,占财政拨款预算支出58.7%。

  (二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出8,066,988.61元,占财政拨款预算支出100.0%。

财政拨款政府性基金预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0.0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0.0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

(一)聘用制人员经费项目2,360,000.00元,主要用于聘用制人员工资、缴纳社会保险、公积金等。本项目绩效目标为:建设高素质服务团队,进一步调动聘用制人员的工作积极性,保持队伍稳定,提升为民服务能力。

(二)平台升级改造项目1,827,320.00元,用于修改平台系统对应的功能,主要包括新增案件督办功能,调整案件统计方法,完善平台系统细节功能等;将城市管理网格化系统与为民服务信息平台做部分功能融合,强化城市运行管理指挥中心职能;搭建坐席员云桌面设备,提高坐席员工作效率;加固信息系统安全防护,升级安全防护设备软件等支出。本项目绩效目标为:完善平台系统细节功能,强化城市运行管理指挥中心职能;提高坐席员工作效率,规范坐席员工作标准;保障信息系统安全等。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

为民服务中心“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个事业单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算728.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加336.00元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00元,比2017年预算数0.00元增加(减少)0.00元。

2、公务接待费。2018年预算数728.00元,比2017年预算数392.00元增加336.00元,主要原因:统发人员增加6人。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00元,比2017预算数0.00元增加(减少)0.00元;公务用车运行维护费2018年预算数0.00元,比2017预算数0.00元增加(减少)0.00元。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0.00元,比2017预算数0.00元增加(减少)0.00元。其中:会议费0.00元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费0.00元。

(说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算1,827,320.00元,主要包括平台升级改造、搭建坐席员云桌面、等保测评和更替损坏UPS等购置支出。       

2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0.00元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无。

九、部门整体绩效目标情况

保障为民服务信息平台热线电话、信息系统、网站等正常运行及平台网络系统信息安全。进一步加强管理,提高工作人员的业务水平和工作能力,为市民提供高效、便捷的服务。

2018年为民服务中心部门预算公开报表.xls

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